Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000973
Monto de la Factura
₲ 4.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159191
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2014
Fecha de la Transferencia
30-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA PARAGUAYA DE LIMPIEZA
RUC
80005296-0
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-12010-14-87681
Monto Contrato
₲ 63.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.911.858
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.911.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268345
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL PRODERS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders