Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012900
Monto de la Factura
₲ 3.067.870
Nro. Solicitud de Transferencia
61043
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2015
Fecha de la Transferencia
01-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.917.489
Retención DNCP
₲ 10.933
Retención IVA
₲ 83.669
Retención Renta
₲ 55.779
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
7 DE MAYO S.R.L.
RUC
80072319-8
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
CD-12010-14-101602
Monto Contrato
₲ 6.075.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.777.357
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.777.357
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281436
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Programa Paraguay Inclusivo (PPI)