Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015586
Monto de la Factura
₲ 122.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161570
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ACEROS ASUNCION S.A.
RUC
80013483-4
Número de Contrato
156
Código de Contratación (CC)
CD-12010-14-101658
Monto Contrato
₲ 122.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.495.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.495.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284575
Nombre de la Licitación
CD MAG Nº 38/2014 ADQUISICION DE ALAMBRES LISO EN EL MARCO DE LA SIEMBRA DE PLANTINES DE MBURUCUYA
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia