Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006327
Monto de la Factura
₲ 205.500
Nro. Solicitud de Transferencia
166799
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.768
Retención DNCP
₲ 7.323
Retención IVA
₲ 56.045
Retención Renta
₲ 37.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
CD-12010-14-101543
Monto Contrato
₲ 3.351.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.186.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.186.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271917
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ARTICULOS DE PAPEL CON CONTRATO PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Modern. de la Gestion Publica de Apoyo Agropecuario