Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016285
Monto de la Factura
₲ 889.500
Nro. Solicitud de Transferencia
129128
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
14-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 889.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEXPAR S.R.L.
RUC
80025739-1
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CD-12010-14-94213
Monto Contrato
₲ 889.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 845.898
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 845.898
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273106
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Programa Paraguay Inclusivo (PPI)