Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001684
Monto de la Factura
₲ 378.750
Nro. Solicitud de Transferencia
129319
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
14-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 378.750
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CD-12010-14-93618
Monto Contrato
₲ 19.489.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.534.541
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.534.541
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273106
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Programa Paraguay Inclusivo (PPI)