Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012109
Monto de la Factura
₲ 1.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97157
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2015
Fecha de la Transferencia
01-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.331.374
Retención DNCP
₲ 4.989
Retención IVA
₲ 38.182
Retención Renta
₲ 25.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
129
Código de Contratación (CC)
CD-12010-14-101475
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.863.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.863.336
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273134
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Coordinación y Administración de Proyectos (DINCAP)