Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0009245
Monto de la Factura
₲ 900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31755
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 855.884
Retención DNCP
₲ 3.207
Retención IVA
₲ 24.545
Retención Renta
₲ 16.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
CD-12010-14-97536
Monto Contrato
₲ 9.061.559
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.017.443
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.017.443
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271923
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Modern. de la Gestion Publica de Apoyo Agropecuario