Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027618
Monto de la Factura
₲ 2.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144052
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2017
Fecha de la Transferencia
21-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.805.396
Retención DNCP
₲ 10.513
Retención IVA
₲ 80.455
Retención Renta
₲ 53.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
11/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28003-17-138682
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.255.835
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.255.835
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326640
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado