Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000440
Monto de la Factura
₲ 31.620.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190888
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.070.045
Retención DNCP
₲ 112.682
Retención IVA
₲ 862.364
Retención Renta
₲ 574.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
27/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28003-17-149651
Monto Contrato
₲ 84.570.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.020.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.424.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336602
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES DE OFICINA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado