Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009644
Monto de la Factura
₲ 10.430.100
Nro. Solicitud de Transferencia
114109
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2017
Fecha de la Transferencia
13-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.918.836
Retención DNCP
₲ 37.169
Retención IVA
₲ 284.457
Retención Renta
₲ 189.638
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA & HOGAR SRL
RUC
80039235-3
Número de Contrato
17/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28003-17-141806
Monto Contrato
₲ 10.430.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.918.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.918.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326753
Nombre de la Licitación
ADQ. DE DESMALEZADORAS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado