Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001293
Monto de la Factura
₲ 705.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30957
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2018
Fecha de la Transferencia
17-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 670.443
Retención DNCP
₲ 2.512
Retención IVA
₲ 19.227
Retención Renta
₲ 12.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HERNAN ISABELINO BRITEZ
RUC
909969-7
Número de Contrato
13/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28003-17-138717
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.958.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.979.845
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326658
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado