Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025008
Monto de la Factura
₲ 5.422.816
Nro. Solicitud de Transferencia
82317
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2017
Fecha de la Transferencia
10-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.156.999
Retención DNCP
₲ 19.325
Retención IVA
₲ 147.895
Retención Renta
₲ 98.597
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
07/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28003-17-138540
Monto Contrato
₲ 5.422.816
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.156.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.156.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326699
Nombre de la Licitación
ADQ. DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado