Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028316
Monto de la Factura
₲ 4.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167189
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.469.614
Retención DNCP
₲ 16.749
Retención IVA
₲ 128.182
Retención Renta
₲ 85.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
22/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28003-17-147964
Monto Contrato
₲ 24.915.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.693.712
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.693.712
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336534
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado