Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003366
Monto de la Factura
₲ 280.800
Nro. Solicitud de Transferencia
132115
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
17-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 270.392
Retención DNCP
₲ 1.048
Retención IVA
₲ 4.011
Retención Renta
₲ 5.349
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HERMINIA MARIA FERREIRO GARAY
RUC
576221-9
Número de Contrato
14/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28003-17-139887
Monto Contrato
₲ 34.949.330
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.612.630
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.612.630
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326724
Nombre de la Licitación
ADQ. DE MEDICAMENTOS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado