Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000670
Monto de la Factura
₲ 15.282.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190713
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.532.904
Retención DNCP
₲ 54.459
Retención IVA
₲ 416.782
Retención Renta
₲ 277.855
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SERTEC SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80082539-0
Número de Contrato
09/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28003-17-138754
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.857.623
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.857.623
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326654
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSOR
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado