Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000608
Monto de la Factura
₲ 9.810.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115384
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
13-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.329.132
Retención DNCP
₲ 34.959
Retención IVA
₲ 267.545
Retención Renta
₲ 178.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SERTEC SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80082539-0
Número de Contrato
09/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28003-17-138754
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.857.623
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.857.623
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326654
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSOR
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado