Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000237
Monto de la Factura
₲ 2.695.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147150
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.562.896
Retención DNCP
₲ 9.604
Retención IVA
₲ 73.500
Retención Renta
₲ 49.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO SOSA VALENZUELA
RUC
2331062-6
Número de Contrato
02/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28003-17-145879
Monto Contrato
₲ 19.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.032.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.032.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327628
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Sub Uoc Facultad de Ciencias Tecnologias y Artes