Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028374
Monto de la Factura
₲ 12.186.500
Nro. Solicitud de Transferencia
81767
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2017
Fecha de la Transferencia
11-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.589.140
Retención DNCP
₲ 43.428
Retención IVA
₲ 332.359
Retención Renta
₲ 221.573
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
08/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28003-17-138481
Monto Contrato
₲ 20.936.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.909.755
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.909.755
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326699
Nombre de la Licitación
ADQ. DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado