Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004409
Monto de la Factura
₲ 13.803.504
Nro. Solicitud de Transferencia
82755
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2017
Fecha de la Transferencia
11-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.386.713
Retención DNCP
₲ 52.880
Retención IVA
₲ 94.115
Retención Renta
₲ 269.796
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28003-17-138718
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.490.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.490.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326635
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado