Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004309
Monto de la Factura
₲ 6.974.500
Nro. Solicitud de Transferencia
67197
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
21-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.763.908
Retención DNCP
₲ 26.719
Retención IVA
₲ 47.553
Retención Renta
₲ 136.320
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28003-17-138718
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.490.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.490.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326635
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado