Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004704
Monto de la Factura
₲ 14.949.200
Nro. Solicitud de Transferencia
115367
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
13-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.497.816
Retención DNCP
₲ 57.269
Retención IVA
₲ 101.926
Retención Renta
₲ 292.189
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SENSICRED S.A.
RUC
80032508-7
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28003-17-138718
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.490.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.490.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326635
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado