Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027149
Monto de la Factura
₲ 3.815.625
Nro. Solicitud de Transferencia
132512
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2017
Fecha de la Transferencia
16-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.628.589
Retención DNCP
₲ 13.598
Retención IVA
₲ 104.063
Retención Renta
₲ 69.375
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
19/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28003-17-143342
Monto Contrato
₲ 75.688.561
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.978.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.978.444
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332317
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPRESORAS Y OTROS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado