Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019685
Monto de la Factura
₲ 1.776.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81962
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2017
Fecha de la Transferencia
10-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.688.943
Retención DNCP
₲ 6.329
Retención IVA
₲ 48.437
Retención Renta
₲ 32.291
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
06/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28003-17-138694
Monto Contrato
₲ 1.776.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.688.943
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.688.943
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326713
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PRODUCTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado