Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002517
Monto de la Factura
₲ 10.995.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166841
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.456.045
Retención DNCP
₲ 39.182
Retención IVA
₲ 299.864
Retención Renta
₲ 199.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
06_2017
Código de Contratación (CC)
CD-28003-17-147044
Monto Contrato
₲ 10.995.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.456.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.456.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332696
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 2 - Facultad de Ciencias Agropecuarias y Desarrollo Rural