Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002451
Monto de la Factura
₲ 36.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166965
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.996.131
Retención DNCP
₲ 131.142
Retención IVA
₲ 1.003.636
Retención Renta
₲ 669.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ASUNCION MARECOS ALARCON
RUC
1302395-0
Número de Contrato
10/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28003-17-146722
Monto Contrato
₲ 41.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.496.131
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.275.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332695
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMPUTADORAS, IMPRESORAS Y OTROS
Convocante
Universidad Nacional de Pilar (UNP)
Unidad de Contratación
Suoc Nro 2 - Facultad de Ciencias Agropecuarias y Desarrollo Rural