Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0918901
Monto de la Factura
₲ 3.475.220
Nro. Solicitud de Transferencia
81970
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2017
Fecha de la Transferencia
10-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.304.871
Retención DNCP
₲ 12.384
Retención IVA
₲ 94.779
Retención Renta
₲ 63.186
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BASE BASE SA
RUC
80027139-4
Número de Contrato
04/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28003-17-138986
Monto Contrato
₲ 3.475.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.304.871
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.304.871
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326713
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PRODUCTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado