Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006772
Monto de la Factura
₲ 22.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67174
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2017
Fecha de la Transferencia
21-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.922
Retención DNCP
₲ 78
Retención IVA
₲ 600
Retención Renta
₲ 400
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UDILIO PALMEROLA OTAZU
RUC
1609329-1
Número de Contrato
03/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28003-17-138526
Monto Contrato
₲ 41.622.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.128.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.581.765
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326675
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS Y UTILES E INSUMOS DE OFICINA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado