Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009918
Monto de la Factura
₲ 84.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149191
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
09-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.518.341
Retención DNCP
₲ 298.055
Retención IVA
₲ 2.304.545
Retención Renta
₲ 2.304.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Corporation Sekiura S.A.C.E.I
RUC
80070889-0
Número de Contrato
12/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12018-23-230072
Monto Contrato
₲ 84.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.518.341
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.518.341
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432552
Nombre de la Licitación
Adquisicíon de Equipos y Accesorios Informáticos
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social