Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008174
Monto de la Factura
₲ 195.770.000
Nro. Solicitud de Transferencia
182335
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2023
Fecha de la Transferencia
27-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 182.455.860
Retención DNCP
₲ 683.415
Retención IVA
₲ 5.339.182
Retención Renta
₲ 7.118.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
STARWOODS PARAGUAY S.A.
RUC
80102243-6
Número de Contrato
10/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12018-23-230455
Monto Contrato
₲ 196.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 182.455.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 182.455.860
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432554
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social