Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021685
Monto de la Factura
₲ 24.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
220986
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.833.778
Retención DNCP
₲ 85.527
Retención IVA
₲ 668.182
Retención Renta
₲ 890.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
18/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12018-23-235871
Monto Contrato
₲ 24.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.833.778
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.833.778
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436988
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UPS
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social