Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000944
Monto de la Factura
₲ 13.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
222818
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.581.878
Retención DNCP
₲ 47.127
Retención IVA
₲ 368.182
Retención Renta
₲ 490.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
T - MAX SA
RUC
80071622-1
Número de Contrato
015/2023
Código de Contratación (CC)
CD-12018-23-233692
Monto Contrato
₲ 13.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.581.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.581.878
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435362
Nombre de la Licitación
Adquisición de Caseta doble con baño
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social