Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003359
Monto de la Factura
₲ 1.844.102
Nro. Solicitud de Transferencia
213897
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2024
Fecha de la Transferencia
14-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.785.426
Retención DNCP
₲ 6.706
Retención IVA
₲ 50.294
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RENFE SA
RUC
80050419-4
Número de Contrato
038/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12018-23-225692
Monto Contrato
₲ 130.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.459.870
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.459.870
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412857
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Ascensor.
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social