Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003110
Monto de la Factura
₲ 1.844.102
Nro. Solicitud de Transferencia
88943
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2023
Fecha de la Transferencia
07-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.735.383
Retención DNCP
₲ 6.505
Retención IVA
₲ 50.294
Retención Renta
₲ 50.294
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RENFE SA
RUC
80050419-4
Número de Contrato
038/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12018-23-225692
Monto Contrato
₲ 130.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.042.875
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.042.875
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412857
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Ascensor.
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social