Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0016518
Monto de la Factura
₲ 341.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42992
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
07-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 341.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVISYS S.R.L.
RUC
80003583-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CD-15001-10-0862
Monto Contrato
₲ 3.089.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.055.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.055.322
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187331
Nombre de la Licitación
Servicio de Currier
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo