Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000928
Monto de la Factura
₲ 10.844.200
Nro. Solicitud de Transferencia
68966
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2010
Fecha de la Transferencia
30-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.844.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
634/10
Código de Contratación (CC)
CD-15001-10-7410
Monto Contrato
₲ 10.844.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.312.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.312.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185033
Nombre de la Licitación
Productos de papel, carton e impresos
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo