Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000151
Monto de la Factura
₲ 7.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43214
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
07-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO ALBERTO ARMOA ARGUELLO
RUC
1441939-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CD-15001-10-1351
Monto Contrato
₲ 7.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.132.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.132.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185027
Nombre de la Licitación
ADQ. DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo