Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0012624
Monto de la Factura
₲ 3.881.430
Nro. Solicitud de Transferencia
88923
Fecha Solicitud de Transferencia
19-11-2010
Fecha de la Transferencia
25-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.881.430
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BARCOS Y RODADOS
RUC
80006671-5
Número de Contrato
635/10
Código de Contratación (CC)
CD-15001-10-11111
Monto Contrato
₲ 3.881.430
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.788.587
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.788.587
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185039
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo