Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0091054
Monto de la Factura
₲ 885.849
Nro. Solicitud de Transferencia
33218
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2010
Fecha de la Transferencia
01-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 885.849
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
200
Código de Contratación (CC)
CD-15001-10-0157
Monto Contrato
₲ 14.760.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.040.176
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.040.176
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188913
Nombre de la Licitación
Servicio de Internet
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo