Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0115979
Monto de la Factura
₲ 5.700.880
Nro. Solicitud de Transferencia
110730
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2011
Fecha de la Transferencia
01-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.700.880
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
200
Código de Contratación (CC)
CD-15001-10-0157
Monto Contrato
₲ 14.760.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.040.176
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.040.176
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188913
Nombre de la Licitación
Servicio de Internet
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo