Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001267
Monto de la Factura
₲ 15.456.900
Nro. Solicitud de Transferencia
33219
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2010
Fecha de la Transferencia
01-06-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.456.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAQUEL ACUÑA AYALA
RUC
3397173-0
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-15001-10-1434
Monto Contrato
₲ 42.195.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.124.584
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.124.584
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189339
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo