Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001503
Monto de la Factura
₲ 1.495.040
Nro. Solicitud de Transferencia
61120
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2010
Fecha de la Transferencia
08-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.495.040
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
633
Código de Contratación (CC)
CD-15001-10-6837
Monto Contrato
₲ 1.495.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.489.060
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.489.060
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187529
Nombre de la Licitación
Adq. de elementos de limpieza
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo