Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001388
Monto de la Factura
₲ 5.046.000
Nro. Solicitud de Transferencia
24668
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2010
Fecha de la Transferencia
06-05-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.046.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDO ANTERO NUÑEZ FLEITAS
RUC
932533-6
Número de Contrato
612
Código de Contratación (CC)
CD-15001-10-0527
Monto Contrato
₲ 5.046.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.798.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.798.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185019
Nombre de la Licitación
Adq. de Utiles de Escritorio, oficina
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo