Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001173
Monto de la Factura
₲ 1.446.168
Nro. Solicitud de Transferencia
61132
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2010
Fecha de la Transferencia
08-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.446.168
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YAMIL OMAR GIMENEZ
RUC
3518338-1
Número de Contrato
214
Código de Contratación (CC)
CD-15001-10-4600
Monto Contrato
₲ 1.446.168
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.440.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.440.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187520
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo