Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0115977
Monto de la Factura
₲ 4.251.960
Nro. Solicitud de Transferencia
110723
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2011
Fecha de la Transferencia
01-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.251.960
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CD-15001-10-0392
Monto Contrato
₲ 10.393.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.054.348
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.054.348
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187323
Nombre de la Licitación
Servicio de Internet
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo