Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000404
Monto de la Factura
₲ 19.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43045
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2010
Fecha de la Transferencia
07-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.100.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON OSVALDO ECHAGUE FIGUEREDO
RUC
706031-9
Número de Contrato
628
Código de Contratación (CC)
CD-15001-10-3985
Monto Contrato
₲ 19.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.163.753
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.163.753
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187406
Nombre de la Licitación
Adq. de Productos de papel
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo