Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003611
Monto de la Factura
₲ 20.870.400
Nro. Solicitud de Transferencia
105243
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2010
Fecha de la Transferencia
23-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.870.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAVID FERNANDEZ REYES
RUC
2084616-9
Número de Contrato
644
Código de Contratación (CC)
CD-15001-10-17977
Monto Contrato
₲ 20.870.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.847.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.847.370
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205646
Nombre de la Licitación
ADQ. DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo