Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003058
Monto de la Factura
₲ 1.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17519
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2011
Fecha de la Transferencia
04-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.480.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AYCOM S.R.L.
RUC
80023045-0
Número de Contrato
646
Código de Contratación (CC)
CD-15001-10-18589
Monto Contrato
₲ 1.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.474.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.474.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205363
Nombre de la Licitación
ADQ. DE RELOJ MARCADOR Y FOTOCOPIADORA
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo