Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000411
Monto de la Factura
₲ 19.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88933
Fecha Solicitud de Transferencia
19-11-2010
Fecha de la Transferencia
25-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.520.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON OSVALDO ECHAGUE FIGUEREDO
RUC
706031-9
Número de Contrato
213/10
Código de Contratación (CC)
CD-15001-10-3217
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.149.061
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.149.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187453
Nombre de la Licitación
Servicios de Impresiones, fotocopiado y encuadernación
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo