Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001230
Monto de la Factura
₲ 24.178.376
Nro. Solicitud de Transferencia
49767
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2010
Fecha de la Transferencia
28-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.178.376
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS Y ASESORAMIENTOS S.R.L. (ESA S.R.L.)
RUC
80028855-6
Número de Contrato
632/10
Código de Contratación (CC)
CD-15001-10-4026
Monto Contrato
₲ 24.178.376
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.993.196
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.993.196
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187425
Nombre de la Licitación
Adq. de Utiles de Oficina
Convocante
Defensoría del Pueblo
Unidad de Contratación
Defensoria del Pueblo